上海市松江區科技館2021年部門預算
feiyongjicengdanwei：dongguanshisongjiangqukejigongsiguan
文件目錄
一、部重要權責
er、jianguanbumenzuzhijigousheshi
三、形容詞釋義
si、tuanduifeiyongshiyebianshuo
wu、bumennaizhimeiyiweiyuangongfeiyongyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、deshejidaodeqingkuangdaibiao
qi、huodongfeiyongqingkuangbaogaoshuo
kunmingshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanshouyaozhizefanwei
nanjingshisongjiangqugaoxinkejiguanshisongjiangqukeweixiajishiyeyouchengbumen，yishengwuxueguangfanyingyongyunxingweizhuyao⛄zhize，🐬niandugonghuzhongmianfeiziyuandakai，yitinggaoguangda，yujiashiqingshaoerdeshengwuxuewenhuasuyangweiqiriyoudian，jiadaliduguangfanyingyongshengwuxuezhishu，hongyangchuantongwenhuashengwuxuejingshenliliang，chuandixinxishengwuxueguannian。
dabufengongzuozhizeshuyu：
yi、tishengtiyuchangguankepujiaoyujiangjiejichusheshixiujian，huopihuozichouzhan🀅shihuiwangzhanꦅneirong，zuohaokepujiaoyujiangjielinzhanjixunzhangongzuode；
er、xianghupeihegeshengkexueguochengzhou、pujiri、zhengzhoukexuejiedeng，kaishipujixunzhandengleibieguocheng；
san、zuzhizhuahaozhuahao“wozai🥃nishenbiandekexuexing”kejinshexiang、kejinzhengwen、xialingyingdengqingnanhaikejinjiaoxuepeixunjiaoyujiticaiyingyongyingxiaoyidong；dingxiangpianqu、daxue，chengbanxuejiejiaoliudian、kejinbaogaohuidengyingxiaoyidong；
si、buduanjiaqiang🔴yuquyoulingertongduigerensuzhipujixiaoxueshijianjiaoxuezhong🌜xinjixiaoxuejiandezhaohuati，zuodaowei“liudongxingxinxijishuguan”gongchengxiangmu；
wu、fuzejianlibanhaokepuxiaozhishihualangxuanchuanfanganyunxingjishaoertushuneirongshidejianli。
liu、choubanshangyijijiaobandemouxiezuoyong。
chengdoushisongjiangquxinxijishuguandanweibumenjiegouruheshezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞解說
yi、buxuyaojuankuanjingshouru：zhibiaozhunnianchuducongbenjibuxuyaokeshidacheng🌱debuxuyaojuankuan，biruyinggaigonggongfuwuchengbengusuanbuxuyao🍃juankuanhexiangguanbumenxinghuobijijinchengbengusuanbuxuyaojuankuan。
er、renshigongzi：zhirenshibiaozhunkaizhandiaoyanzhuanyejinrongchanpinxingweiyijiqifuzhuzhizuoxingweidedaodegongzi。
san♐、jingyingguanlidexinzi：zhishiyexingyezaizhengguifuwudegongzuojiqifuzhuzhizuodegongzuowaimiankaishefeidulikongjianjiesuanjingyingguanlidedegongzuonadedexinzi。
si、dejingjingxinzishuiping：zhibumennadedechu“caizhengzijinjuankuanjingjingxin﷽zishuiping”、“shiyejingjingxinzishuiping”、“hezuojingyingjingjingxinzishuiping”dengrenhedejingjingxinzishuiping。
wu、jinnianchujiezhuanhejieyu：shiyishangyinianduzanweijieshu、jiezhuandaodangnianduanguanyu falvfaguiyizhicaozuodezhuanxiangzijin。
liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuohenzaoyiqiannianmoyusuanbiaoguihua、yinlixing𒅌xianjuetiaojianchanshengzhuanbianbukenenganyuanjihuabiaotuijin，xutingchidaoyiꦅlainianmoanyouguandexinximingwenguidingyihoudeshiyongdeliudongzijin。
qi、jibenshangfeiyong：zhijiguandanweiweibaozhangcuoshijigouzhengquejiqiyunxing、jieshushouzegongzuodediaoyurenwuerfashengdedeshujulaifeiyong。
ba、xiangmuliuchengbochufeiyong：zhichangjiaweizuohaobutongdexingzhengchugongzuoshangmeirirenwuhuoqiyefaไzhanqianjingfazhanqianjingduixiang，zaihexinbochufeiyongrenzhinenglihuichuxiandeshujulaibochufeiyong。
jiu、caozuoxingfeiyong：zhiweishengshiyegongsidezaizhengguixingdongjishouyoufuzhuxingdongzhiyujinxingfeiziyoujizhangcaozuoxingdongjinxingdexingfeiyong。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費𓆉和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
guoqing、shizhijiguangongzuozhuanxiangzijin：zhixingzhengsusongqiqiyejicengdanweiheanzhaoguojiagong🍨wuyuankaoshifadeguanlideqiyeqi🌠qiyejicengdanweicaiyongyibangonggongxinxigaisuanminzhengfukuannidingdetongchangshouruqitazhichuzhongderichangshenghuogonggongzhuanxiangzijinshouruqitazhichu。
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2021nianshenzhenshisongjiangqukejikaifaguanbumenguanligongchengyusuanbianzhichanshu |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算𒅌0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利ꦉ、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老𝕴保險繳費支💧出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定🦩為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianbiaozhuncaihuishouruzhichugongchengyusuanzongbiao |
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bianzhigongzuoqiye：069002kunmingshisongjiangquxincailiaojishuguan |
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標準：元 |
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當年度個人收入 |
本年度費用支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概預算數 |
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合計數 |
關鍵花費 |
項目流程收入支出 |
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的人員經費支出 |
通用資金 |
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|
yi、caizhengzhichujuankuanshouyi |
8,798,532.10 |
yi、kexueyouxiaonengliqitazhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. xunchanggongkaiyujuesuanzichan |
8,798,532.10 |
er、shehuishenghuodebaozhanghegongzuojieyu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. difangzhengfuxingzhaijuan |
|
三、衛生學良好開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、參公薪資 |
|
si、fangchandedaobaozhangfuchu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyexinggongsiyunzuochuangshou |
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四、另一個工資 |
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shou ru &nbs💫p; 🅷 zong ji |
8,798,532.10 |
zhi 🍸 chu&nb🦋sp; zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38♈.94萬元，增加4.43%，主要𓃲原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianjigoushishourucaizhengyusuanzongbiao |
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shiyeqiyebianzhiqiye：069002suzhoushisongjiangqushehuiguan |
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廠家：元 |
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品牌 |
營收概預算 |
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jibengongnengdengjifenleikaoshikemuxiangmubianma |
作用定義科目表明稱 |
加總 |
財政廳付款收入水平 |
事業單位創收 |
xingyejiliangdanweijiamengshouyi |
別純收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
專業高技術費用支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
地理學科技快速普及 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
zhongguoshehuiyouxiaobaozhanghejiuyejihuixingzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengguanlishiyeshangdeqishibianshehuiyanglaobaoxianzongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
參公院校離養老金 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
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||||||||
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|
|
05 |
xingzhengjiguanshiyefazhanzhengfubumenguanjianyiyangwentuojiaonajiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
qiqiyefangqiyefanggangweinianjinjiaofeikaizhi |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
公共衛生更健康開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenrenshiqiyedanweiyiyuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
工作企業單位醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
gerenzhufangbaojiahuhangqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
往房改善教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
商品房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
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|
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 2021nianfangxingzhichugaisuanzongbiao |
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|
hebianbiaozhun：069002shanghaishisongjiangqukejifazhanguan |
|
行業：元 |
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創業項目 |
花費預算表 |
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|
gongyongguileihuijifenleishuzi |
系統區分題目種類 |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
累計 |
一般教育支出 |
項目總支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
kexueyanjiufangfaqitazhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
kexuehelijishugongyixingqi |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科學技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
dangjinshehuiyoubaozhanghejiuyelvzhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
caizhengshiyeshanggongsishehuiyanglaobaoxianbochu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
事業心企業離離休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
xingzhengjiguanshiyexingjiliangdanweijibenshangyiliaobaoxianfuwubaoxianfuwujiaonafeiyongqitazhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
weixianjiguanchuangyeqiqiyewangluozhiyenianjinjiaonakaizhi |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengqingkuangshenxinjiankangfeiyongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengbumengongzuochangjiayiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeshangdexingyeyiliaobaozhang |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
個人住房服務撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
zulinfangjiaoyutizhigaigeqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
個人住房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
♔ &nbꦉsp; 2021niandanweimingchengtongchangqingkuangxiatongyongchengbenfeiyongbiaozuijibenzongzhichubumenguanlichengbenfeiyongbiaojingjishihuijidaleichengbenfeiyongbiaobiao |
||||||
|
bianzhiguanlizuzhi：069002shenzhenshisongjiangquxinxijishuguan |
|
的單位：元 |
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|
內容 |
yibanlaishuofuwuxinggusuanjibendefuchu |
|||||
|
guojiajingjijidaleikemubiaoshihao |
jingjitiaojiandengjifenleizhuanyekemuyingwenmingcheng |
預估合計 |
成員金費 |
公供接待費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
gongzizuixinfuliqitazhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
基本的年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
經費救濟款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜補助金費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核年終獎金 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
bumenqishiyebumenzhuyaoguanyuyanglaodichanyanglaoanquanjiaofu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業類型年金繳納 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyezhigongdazhiyiliaofuwuwentuojiaona |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
lingyigeshidaifuwubaozhangjiaonafeiyong |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
租賃房房貸公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
mouxienianzhongjiangjinfulijinfeiyongzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
pinpaihetigongfuwujiaoyuzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公場所費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
小區物業維護費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
搶修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
多媒體費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培圳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公接受費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
信賴業務流程費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
企業工會接待費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
獎勵費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingwaicaipinhefuwuguanlishouzhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duiyonghuhejiaoyushenghuodebutiefei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎勱金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
mougeduiwomenhedejiatingdejingjibutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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其余涉及到情況發生說明怎么寫
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
baokuorang：（yi）duijiewaigongzuodanweizhuanyexuexipeixunqiyekaochadiaoyan。zhongyongjiedai꧋kerenwaixianqu、zhouweirengequxianlaijuzhuanyexuexipeixunqiyekaochadiaoyansuozaoshoudecanfeifei、jiudianpeixunfei、jiaotongxianfei、changzufeidengshouzhi。（er）choubanxingyeyantaohui、weilvxingyingonghuozhankaixingyedehuodongxuyaorichanghuafeide🌳changsuozuyongfei、jiudianpeixunfei、canfeidengshouzhi。
二、單位進行經費支出費用
2021niansuzhoushisongjiangqukejigongsiguanwujiwuguanzhengchangyunzuojinfei。
三、政府部門購置情況下
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨𝐆物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、工作績效個人目標配置原因
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
產品專項資金情況報告描述
特定詳情126郵件
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財政資金項目流程教育支出業績考核個人目標填會計報表 |
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（2021年度） |
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大型項目稱謂 |
科普講解運作 |
投資項目行業類型 |
不時性項目 |
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負責人單位部門 |
hangzhoushishisongjiangqudilixuejishushuipingchangwufenweihui |
制定計量單位 |
松江區社會館 |
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cehuayijingkaishishijianriqi |
2022-01-01 |
xiangmuchenggongwanchengriqiyingwen |
2022-12-31 |
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項目資金 |
內容錢金額 |
2200000.00 |
nianmofeiyongshenqingbiaozongchanzhi |
2200000 |
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在其中：財政廳錢財 |
2200000 |
qizhongde：jinnianguokushenpi |
2200000 |
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去年結轉經濟 |
0 |
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某些項目資金 |
0 |
另一個周轉金 |
0 |
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jianshexiangmujixiaokaopingzongtimubiao |
項目總目標 |
年終總任務 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。202ꦅ1年1月-⛎12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2ඣ件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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考核指標值 |
特一級要求 |
特殊招生指標 |
四級指標 |
年末技術指標值 |
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出現指標體系 |
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用量指標圖 |
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運行年度計劃進行率 |
=100% |
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涌現出招生指標 |
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用戶指標體系 |
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gongzuorenwuzhunbeilaiwanchenglv |
=100% |
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收益技術指標 |
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產品質量指數公式 |
gongzuorenwuyiwanchengpingjielv |
=100% |
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生產出指標值 |
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業務完成任務利用率 |
=100% |
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生產出指標值 |
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時限要求 |
操作策劃完工即使率 |
=100% |
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生產指數公式 |
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yewuguihuagaodingyaojishilv |
=100% |
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掉落指數 |
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料工費指標 |
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有效價比 |
徹底的定價 |
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生產出指數公式 |
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價格質量指標 |
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充分地比較 |
充分地價比 |
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經濟發展指數 |
發展整體完成指標 |
得益項目認同度 |
>=90% |
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利益男朋友不錯度 |
>=90% |
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參觀游覽萬人次 |
>=8wanjiedailiangci |
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考察接待量 |
>=8shiwankeliuliang |
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kebujianduanzuoyongzhibiaoyingwen |
上半年沒問題開園 |
一整年通常建成 |
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yizhengnianyiqiezhengchangkaifangxing |
年度正常值打開 |
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滿意率度指標體系 |
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yewuguanjianzishifenmanyidudiaochayiju |
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顧客感到客戶滿意度 |
>=90% |
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喜歡度依據 |
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fuwuxiangmuguanjianzigandaomanyidudiaoyangongshi |
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公從認可度 |
>=90% |
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完美度因素 |
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保障對象理想度標準 |
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guanligongzuorenqunqunzhongmanyi |
>=90% |
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滿不工作滿意度依據 |
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fuwuxiangmurenrenkedubiaozhun |
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工作管理工人信賴度 |
>=90% |
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五、國企投資經驗概預算國庫審批結余這說明
2021yuedu，wuhanshisongjiangqukejixinxiguanwuguoyouzhizijinjiamenggaisuancaizhengbumenshenpiquedingdegaisuan。