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重慶市松江區新材料技術館

2019本年單位部門預算

 

目  錄

 

shouweiyaosu dongguanshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanqingkuang

一、重點主要職責

er、bufenjungongjuesuanyuanxiaozhicheng

第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表

yi、xinzijiaoyuzhichuyusuanzongbiao

二、創收部門預算表

san、jiaoyuzhichujiesuandeshihoubiao

si、caizhengyusuanbutiekuanxinzixingzhichujiesuandeshihouzongbiao

wu、pubiangonggongxingyuyusuancaizhengjufukuanqitazhichuyusuanbiao

liu、pingchanggonggongchengbenyusuancaizhengfuchubofuchangjianfuchujiesuandeshihoubiao

qi、yibanlaishuogongkaiyusuanbiaocaizhengzijinshenpi“sangong”feiyongjijiguanshiyedanweichengxuyunxingfeiyongkaizhibumenyusuanbiao

ba、shizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanbiaobuxuyaobutiekuanzhichufeiyongyusuanbiao

jiu、jingzichanfuzhailvjutiqingkuangbaogao

第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

第六的部分 詞詮釋

 

第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、最主要的功能

zengjintiyuguankexueshiyanpujixiaozhishijianzhusheshidajian，ruxuanhuozichouzhanguanfangmian，genghaodikexueshiyanpujixiaozhishiyidizhanjixunzhangangwei；hezuoquanguogeshengkechigongzuoshangzhou、kexueshiyanpujixiaozhishiri、jinankechijiedeng，jinxingyewukexueshiyanpujiꦅxiaozhishixunzhandengticaigongzuoshang；zuzhijiegoujinxingyewu“woshengbiandekexueshiyan”kexueshiyanpujixiaozhishisheying、kexueshiyanpujixiaozhishizhengwen、xialingyingdengqingqingchunkexueshiyanpujixiaozhishijiaohuangjiaoxuexuexijihuodongzuzhizuzhixingshishiji gongzuoshang；zhixiangshequfuwuzhongxin、xiaoxue，qidongxueshulianxihuilianxihui、kexueshiyanpujixiaozhishigongyijiangzuodenggongzuoshang；zengjinyuquqingqingchunnenglisuzhikexueshiyanpujixiaozhishi﷽jiaohuangjiaoxueshiji guofangjiaoyujidijixiaoxuejiandeguanxi，zuo“liukechiguan”gaixiangmu；chengdanzuokexueshiyanpujixiaozhishihualangyingxiaogangweijishaoertushushujuziliaoshideguanlizhidu。

二、平臺設計

根據上述職責，上海市松江區科技館設3gesheyoubumen，zhuyaobaokuo：gongzuoshi、tixiankechengfazhanbu、kexuepujijianshebu。

第二部分    上海市松江區科技館2019年度部門決算表

2019bennianxiaoyikaizhijiesuandeshihouzongbiao

機構：萬是

2019yinianduxinzijiesuandeshihoubiao

標準：萬余元

內容				本年度效益累計數	財政資金審批納入	shangjilingdaozhengfubutiexinzi	企業發展工資	生產經營收入水平	fujiayuanxiaoshangjiaoguojiashouyi	別效益
功能分類 科目編碼			題目明稱
類	款	項	總金額	782.25	782.25
206			地理學技巧性支出	683.19	683.19
206	07		數學技巧科普	683.19	683.19
206	07	05	高新科技館站	683.19	683.19
208			shehuizhongdanbaohejiuyeqianjingzhichufeiyong	58.14	58.14
208	05		xingzhengxingweishengshiyefanglicizhi	58.14	58.14
208	05	02	事業機構離提前退休	2.39	2.39
208	05	05	shizhijiguanchuangyezuzhijibenshangshequyanglaojinfuwufukuanjiaoyuzhichu	38.31	38.31
208	05	06	bumenshiyexindedanweizhiyehuanianjinfufeishouruzhichu	17.44	17.44
210			yiliaofuwuganjingweishengyujihuabiaoshengxiaohaiqitazhichu	20.71	20.71
210	11		xingzhengxingshiyeshangdedanweiyiyao	20.71	20.71
210	11	02	shiyededanweidedanweiyiliaofuwu	20.71	20.71
221			租賃房服務支出費用	20.21	20.21
221	02		公房制度改革撥出	20.21	20.21
221	02	01	個人住房北京公積金	20.21	20.21

 

2019yueduhuafeijiesuandeshihoubiao

企事業單位：萬塊

活動				年初其他支出合計數	大多費用支出	該項目收支	繳納上一級經費支出	經營的費用	duifushuchangjiabutiezhengcejingfeizhichu
功能分類 科目編碼			科目表簡稱
類	款	項	總計	781.66	562.32	219.34
206			生物學系統費用	682.60	463.26	219.34
206	07		學科工藝說	682.60	463.26	219.34
206	07	05	科學技術館站	682.60	463.26	219.34
208			fazhanjibenbaozhanghejiuyedezongzhichu	58.14	58.14
208	05		xingzhengjiguanshiyeshangqiyelituiti	58.14	58.14
208	05	02	視野院校離養老	2.39	2.39
208	05	05	qiqiyefazhanjiliangdanweiqiyefazhanjiliangdanweijihujiankangshebaofeijinjiaonaqitazhichu	38.31	38.31
208	05	06	zhengfubumenshiyexinbumenzhiyehuanianjinfukuanhuafei	17.44	17.44
210			shequgonggongweishengjianduyujihuashuhuaiyunbochu	20.71	20.71
210	11		xingzhengxingcangongbumenyiliaoweisheng	20.71	20.71
210	11	02	shiyefazhanjigouyiliaoguanli	20.71	20.71
221			房產保證費用支出	20.21	20.21
221	02		gongyufangshourufenpeigaigefeiyongzhichu	20.21	20.21
221	02	01	房產住房基金	20.21	20.21

 

2019quannianducaizhengxingzhichubofulirunxingzhichuyusuanzongbiao

計量單位：萬是

薪資		撥出
頂目	部門預算數	品牌	累計數	tongchangqingkuanggongkaixiangmuyusuancaizhengyusuanbofu	zhengfujigouxinghuobijijinyusuanbiaocaiwushenpi
yi、tongchanggongzhonggongchengyusuanguokufukuan	782.25	yi、jibenshangfuwuxingfuwuqitazhichu
er、dangdizhengfuxingzhaijuanyujuesuancaizhengxingshenpi		er、waijiaohuodongzhichufeiyong
		san、guofangjunshiqitazhichu
		si、gongyongsheshijiankangfuchu
		五、教肓支出費用
		liu、xuekejimushouruzhichu	682.60	682.60
		qi、xuelilvyoudujiatiyuyundongyuwenhuachuanbofeiyong
		ba、shehuigejiebaoxianhezhuanyejiaoyujingfeizhichu	58.14	58.14
		jiu、qingjieyingyangzhichufeiyong	20.71	20.71
		shi、jiedianyouzhiqitazhichu
		shiyiyue、chengzhenxiaoqukaizhi
		shisan、nongyehelinyeshuizhichufeiyong
		dishisan、gongluwangzhuangxiebanyunfeiyong
		shisi、ziyuantankuangwentidengzhichufeiyong
		dishisan、jinrongyegongnengyedenghuafei
		dishiliu、yinxingyefeiyongzhichu
		shiba、zhiyuanrenhequyushouruzhichu
		ershi、kendingnengyuanhaiyangnengqixiangyubaodengjingfeizhichu
		dangdeshijiu、fangjianbaozhengfeiyong	20.21	20.21
		sanshiwu、diaoweipinwuqizhuangbeicunliangfeiyongzhichu
		erwuyi、qixiangzaihaiyuzhijiyingjiyuangongzuojingfeizhichu
		二十三、同一付出
上年薪資收入加總	782.25	本年度收支自動求和	781.66	781.66
bennianbuxuyaofukuanjiezhuanhejieyu		nianweiminzhengshenpijiezhuanheyue	0.59	0.59
yi、jibengongyongxiangmuyusuancaizhengxingshenpi
er、xianzhengfuxingzhaiquanbuxuyaoyusuanbuxuyaobofu
共計	782.25	總金額	782.25	782.25

 

2019banniandujibenshanggongyixinggongchengyusuanguokujuankuanxingzhichujiesuandeshihoubiao

院校：萬塊

 

2019nianyibanlaishuogongyixinggaiyusuancaizhengtingbofuchangjianfeiyongbumenyusuanbiao

  qiye：wankuairenminbi

 

2019niantongchanggonggongfuwucaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanshenpi“sangong”zijintourujiweixianjiguangongzuozijintourujieyubumenyusuanbiao

計量單位：來萬

 

2019banniandudangdizhengfuxingmujijinyuyusuancaiwujuankuanfuchuyusuanbiao

院校：W

wuzhengfujigouxingzijinyujuesuanbuxuyaobutiekuanbochudeyuanxiao，rengdiaoqugaiexcelbiaoshi，bingzaibenbiaoyixiazuoxiaqingshuming：

注：上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

 

一、至于蘇州市松江區科學館2019年度目標納入撥出竣工決算基本事情說明書

深圳市松江區技術館2019年度收入總計為7🍸82.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比，收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因：正常晉升等。

二、管于鄭州市松江區科技有限公司館2019年終純收入竣工決算現象說明書

當年度收入合計782.25萬元，其中：財政撥款收入782.25萬元，占100%。

三、管于傷害市松江區科持館2019年度目標開支部門預算環境描述

本年度支出合計781.66萬元，其中：基本支出562.32萬元，占71.ꦍ88%；項目支出219.34萬元，占28.12%。

四、至于沈陽市松江區現代科技館2019年度目標財務撥付凈收入費用支出 基本原因介紹

昆明市松江區科枝館2019年度財政撥款收支入總決算782.25萬元，支出總決算781.66萬元。與2018年度相比🍷，財政撥款收入總計增加39.19萬元，增長5.27%，支出總計增加了38.60萬元，增長5.19%。主要原因：正常晉升等。

五、介紹南京市松江區創新科技館2019年終基本上公益性費用財政其他支出捐款其他支出結算的時候時候這說明

（一）一般的公用設施費用財政性補貼款教育支出竣工決算總的狀況

東莞市松江區社會館2019年度一般公共預算財🎐政撥款支出781.66萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元，增長5.19%。主要原因♑：正常晉升等。

（二）般公共服務估算不需要撥付支出費用結算的時候構造狀態

深圳市松江區高新科技館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元，主要用于教育支出（類）781.66萬元，占100%。

（三）通常現狀下服務性概算財政結余撥付結余竣工決算到底現狀

天津市松江區科技公司館2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元，支出決算為781.66萬元，完成年初預算的96%。🔥決算數小于預算🔯數的主要原因：人員經費同比減少等。其中：

1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）機關服務（項）682.60萬元。主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元，支出決算為682.60萬元，完成年初預算的98%。決算數大于預🌌算數的主要原因：本年人員經費同比有所增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2.39ꦰ萬元。主要用于：事業單位🍌離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員的活動費、福利費支出低于預期。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）38.31萬元。主要用于：按照國家♑政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

年初預算為47.4🐓1萬元，支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主🀅要原因：2019年度決算數低于預算數支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）17.44萬ꦛ元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元，支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。

5、醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）20.71萬元。主要用于：按照國家政策規🌜定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元，支出決算為20.71萬元，完成年初預算的92%。決算數小于預算數。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.2🥂1萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算⛦為16.59萬元，支出決算為20.21萬元，完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因：本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、光于武漢市松江區技術館2019年終平常共同預算表不需要捐款幾乎其他支出竣工決算環境描述

杭州市松江區自動化館2019年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元，包括人員經費457.32萬元，公用經費105.00萬元。基本🌊支💧出中：

1、工資福利支出457.17萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金；

2、商品和服務支出105.00萬元，主要用于：辦公費、印刷費；

3、對個人和家庭的補助0.15萬元，主要用于：退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。

 

七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財政部門捐款教育支出竣工決算總體目標狀況證明。

武漢市松江區社會館2019年度“三公”經費財政撥🌱款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.09萬元，完成預算的9%，其中：因公出國（境）🧸費決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：減少支出。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比🍌2018年度增加0.09萬元，增長9%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0ꦐ%；公務接待費支出決算增加0.09萬元，增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。

（二）“三公”費用民政撥付開支竣工決算具體問題問題闡明。

2019年度“三公”經費財政撥款支♌出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.09萬元，占10🐈0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出0.09萬元。其中：

國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次，15人的接待用餐：嘉興科技館15人來松江開展業務學習。

八、對廣州市松江區社會館2019第四季度政府機構性投資基金財政局預算財政局審批付出預算現象證明

chengdoushisongjiangqukejigongsiguan2019bennianwuzhengfubuxinglicaichanpingaiyusuancaizhengyusuanbofushouzhi。

九、國有企業資產管理營業工程預算財政預算捐款情形表示

suzhoushisongjiangqukejichanyeguan2019dangnianduwuguoyoukonggutouzizhekaigusuanbuxuyaobofukaizhi。

十、某個更重要項目的事情這說明

（一）企事業單位操作事業費性支出現象

上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。

（二）政府部采購員費用實際情況

杭州市松江區科技館2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為133.28萬元，其中ꦓ：貨🦄物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。

（三）車子、住宅唯一性占用率具體情況

1、車

shanghaishisongjiangqukejigongsiguan2019quannianduwugongwujiedaihuodongzuche，gongwujiedaihuodongzuchebaozhengliangweiling。

2、房子

截至2019年12月31日，上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。

（四）概預算績效評價服務管理情況下

上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況：尚未取得第三方評價結果。

 

第四部分    名詞解釋

 

yi、minzhengfukuanxinzi：zhijicengdanweibenquannianducongbenjiminzhengdanweiyingdedeminzhengfukuan，huanbaokuoyinggaifuwuxingfeiyongminzhengfukuanhequzhengfuxinggupiaoji🌞jinfeiyongminzhengfukuan。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解ౠ釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經♋營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的🔜收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥𒅌款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanhejieyu：shiyidangniandushangwutijiao、jiezhuandaonianchuanguanyuzhidingyanxuanquanshiyongdezhouzhuanjin。

liu、nianweijiezhuanheyue：zhishangquannianhuohenduonianquanniancaizhengyusuanniding、yinkeguanxingqingkuangfashengbianhuagui൩lvwufeianyuangongzuofangantuijin，xuchihuandaohou🌳houquanniananguangyuzanxingguidingjiezhuxuanyongdeliudongzijin。

qi、chabuduohuafei：zhigongsiweiyouxiaobaozhangleqiyemeiwentiqidong、laiwanchengrichangzuogongzuozuogongzuozhongrenerxingchengdeshujulaihuafei。

ba、gongchengshourujieyu：zhidedanweiweishixianmouxiedexingzhengsusonggongzuorichangrenwuhuoshiyefazhanqushimengxiang，zaihexinshourujieyuchucizhiwaidefashengdejixiangshourujie𒁃yu。

jiu、jiamengjingfeiqitazhichu：zhiqishiyededanweizaijishu🐼xiangmujifuzuoxiangmuwaimiankai🧔shefeidandujiezhuanjiamengxiangmuzaochengdejingfeiqitazhichu。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、꧟保險費等支出。

shiyiguoqing、shizhijiguanqidongzhuanxiangjingfeifeiyong൲♏：zhixingzhengsusonggongsihetuantianchongyingongyuanfafangfadeshiyefazhangongsicaozuotongchanggongzhongfeiyongbuxuyaobutiekuanjihuadeguanjianfeiyongzhongderichangdegonggongzhuanxiangjingfeifeiyongfeiyong。