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收益		花費
投資項目	竣工決算數	創業項目	竣工決算數
yi、bangongyixingfeiyongyusuancaizhengxingjuankuanlirun	740.37	yi、dabufenshehuihuafuwuxiangmufuwuxiangmufeiyongzhichu
er、quzhengfuxingguquanjijinchengbenyusuancaizhengyusuanshenpijingshouru		二、國際關系撥出
三、領導補助款薪水		三、國防科技總支出
四、事業上盈利		si、gongyixingdeanquanfeiyong
wu、jingyingguanligerenshouru		五、教育教學撥出
liu、qitayuanxiaoshangjiaoguojiagongzi		liu、wanmeijiyijiaoyuzhichu
七、其它收入水平		qi、wenhuashuipinglvyouxingyetiyukeyuchuanmeiguanggaofeiyong
		ba、shehuishenghuoyouxiaobaozhangleherencaixuqiuxingzhichu	57.91
		jiu、weishengguanliweishengxingzhichu	19.75
		shi、lvsejianzhuyouzhijingfeizhichu
		shiyiyue、chengxiangjingjitebiejieyu
		shisan、nongyehelinyeshuiqitazhichu	638.30
		shiwu、jiaotongwangzhuangxiebanyunzhichufeiyong
		shisi、chanpinkantanqiyexinxidengfeiyong
		shisi、xingyefuwuyedengjieyu
		第十六、財經性支出
		shiliu、juanzhuxiangguanyanhaidiquqitazhichu
		shijiu、lisuodangranziyuanliangdahaiqixiangyubaodengfeiyongzhichu
		dangdeshijiu、gerenzhufanghouqinbaozhangzongzhichu	18.00
		20、liangyoushipinwuzhichubeiliangqitazhichu
		erwuyi、qixiangzaihaiyoujifeiqijiyingjixiangyingbiaozhunhuaguanlijiaoyuzhichu
		二十三、另一個費用
nianchushourushuipingyuguheji	740.37	當年度總支出總金額	733.96
yongrenshitouzijijinbuchongchuruchae		余額都分配好
今年初結轉和余額	13.13	年底結轉和余額	19.54
總結	753.50	合計	753.50

2019nianmogongzishourujungongjuesuanbiao

工作單位：W

建設項目				上年營收累計	財政部門付款營收	領導補貼政策創收	事業上的效益	生產經營收錄	jiamengjicengdanweijiaonaxinshui	另外的使收入
功能分類 科目編碼			科目必種類
類	款	項	預估合計	740.37	740.37
208			shehuihuabaozhangcuoshihejiuyelvxingzhichu	57.91	57.91
208	05		xingzhengbumenrenshizhengfubumenlituixiunianling	57.91	57.91
208	05	02	shiyebiaozhunliyanglaojin	4.49	4.49
208	05	05	xingzhengxingyejiaoyushiyexingyedazhishequyanglaobaozhangjiaonajiaoyuzhichu	36.79	36.79
208	05	06	qishiyechangjiashiyechangjiazhiyeleixingnianjinnafeifeiyong	16.63	16.63
210			weishengfangyishentijiankangfeiyong	19.75	19.75
210	11		renshibumenzijijiguandanweimingchengyiliaoshebei	19.75	19.75
210	11	02	企事編名稱醫療保障	19.75	19.75
213			畜牧業水開支	644.71	644.71
213	01		漁業	644.71	644.71
213	01	04	行業執行	349.79	349.79
213	01	08	害蟲害保持	294.92	294.92
221			個人住房保證性支出	18	18
221	02		個人住房改善費用	18	18
221	02	01	自建房公積金貸款	18	18

 

2019disijidushouzhibumenyusuanbiao

公司：萬塊人民幣

工程				年初開支加總	大致支出費用	建設項目費用	jiaonashangjibumenjiaoyuzhichu	生意收支	duiqitajicengdanweibutiejinkaizhi
功能分類 科目編碼			會計科目名字
類	款	項	合計數	733.96	439.04	294.92
208			shijie houqinbaozhanghejiuyeqianjinghuafei	57.91	57.91
20805			caizhengqishiyezhengfubumenlituixiugongzi	57.91	57.91
2080502			qiyebumenlituixiunianling	4.49	4.49
2080505			gongshangdengjixingyeqiyetongchangshehuiyanglaobaofeibaofeiwangshangjiaofeifeiyongzhichu	36.79	36.79
2080506			guojiajiguangongzuoqiyedanweizhiyejinengnianjinjifeiqitazhichu	16.63	16.63
210			yiliaofuwugonggongweishengyuchouhuashengxiaohaishouruzhichu	19.75	19.75
21011			xingzhengsusongqiyefazhangongsideyizhi	19.75	19.75
2101102			shiyexingbumenzhengxing	19.75	19.75
213			農業水費用支出	638.30	343.38	294.92
21301			農林牧	638.30	343.38	294.92
2130104			shiyexinshiyong	343.38	343.38
2130108			bingchongcaohaihaidiaojie	294.92		294.92
221			公房安全保障花費	18	18
22102			fangwuxingzhengtizhigaigejieyu	18	18
2210201			juzhufanggerengongjijin	18	18

 

2019quannianducaizhengyusuanshenpinianshouruxingzhichuyusuanzongbiao

方：萬

效益		撥出
的項目	竣工決算數	好項目	預估合計	zhengchanggonggongxinxibuxuyaoyusuanbuxuyaojuankuan	bumenxingsimujijinyujuesuancaizhengzhichujuankuan
yi、tongchangqingkuangxiatongyongcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanshenpi	740.37	yi、changjiangongyongsheshianquanfuwufuchu
er、zhengfujiguanxingxinjijingaiyusuanguokubutiekuan		二、外交關系費用
		三、國防軍事總支出
		si、gongyongsheshianquanxinggaoshouruzhichu
		五、的教育性支出
		liu、wulixuejiqiaozhichufeiyong
		qi、wenhuakedujialvxingtiyuyundongyumeitizongzhichu
		ba、shehuizhongdedaobaozhanghejiuyelvfeiyongzhichu	57.91	57.91
		jiu、ganjingwendingzhichufeiyong	19.75	19.75
		十、節省安全總支出
		shiyiyue、cunzhenjiansheshequjuweihuibochu
		shisan、nongyehelinyeshuizongzhichu	638.30	638.30
		shiwu、jiaotongpeitaoyunshuguanlifuchu
		shisi、ziyuanliangkantantupianxinxidengzhichufeiyong
		dishisan、gongshangyejingzhunjiudianyedenghuafei
		十五、財務費用
		shiliu、juanzhumouxiededifangkaizhi
		18、ziranhuanjingchanpinqianhaiqixiangjudengfeiyongzhichu
		dishijiu、fangchanbaozhangcuoshifeiyongzhichu	18	18
		ershier、liangyoushipingongchengwuzizigeilvxingzhichu
		ershiyiguoqing、honglaofangyejiyingjikongzhikongzhizongzhichu
		er12、qitashouruzhichu
當年度效益總金額	740.37	年初費用預估合計	733.96	733.96
yuechuminzhengbutiekuanjiezhuanheyue	13.13	niandibuxuyaojuankuanjiezhuanheyingyu	19.54	19.54
yi、yiyangtongyongyusuanbiaocaizhengbumenjuankuan
er、renminzhengfuxingzhaiquangaisuancaizhengjubutiekuan
總金額	753.5	總額	753.5	753.5

 

2019quanniandubangonggongfuwuyusuanbiaobuxuyaofukuanzongzhichujungongjuesuanbiao

部門：萬塊人民幣

 

2019disijidutongchangqingkuanggongyongcaiwuyusuancaiwujuankuanjibenshangjingfeizhichujiesuandeshihoubiao

  biaozhun：wanyuyuan

 

2019nianputonggongzhongchengbenyusuancaiwushenpi“sangong”zijinjizhengfubumenyunzuozijinhuafeijiesuandeshihoubiao

的單位：多萬元

 

2019meiniandangdizhengfuxingmujijingongchengyusuanminzhengbutiekuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

組織：萬是

注：上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度部門決算情況說明

 

 

一、關與濟南市松江區家禽瘟病防冶的控制平臺2019年度目標利潤付出結算的時候總體性實際情況說明

෴上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度收入總計為740.37萬元、支出總計為733.96萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因：預算項目增加。

二、關與武漢市松江區昆蟲病防治療保持中心點2019年末效益結算的時候具體情況原因分析

年初收入合計740.37萬元，其中：財政撥款收入740.37萬元，占100%。

三、管于南京市市松江區生物病防治療保持服務中心2019每年撥出部門預算狀況說

上年🥂支出合計733.96萬元，其中：基本支出439.04萬元，占59.82%；項目支出294.92萬元，占40.18%。

四、觀于上海市松江區甲殼動物病防防調節公司2019一年度財政性付款工資撥出總體設計情況發生證明

ও上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度財政撥款收支總決算733.96萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加41.02萬元,32.9萬元。主要原因：預算項目增加。

五、關羽上海市松江區兩棲動物病疫可以防止感染控制中央2019年度目標通常通用成本預算不需要審批經費支出部門預算情況發生講解

（一）通常公用項目預算財務撥付費用支出 部門預算綜合情況發生

🐠上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加32.9萬元，增長4.69%。主要原因：預算項目增加。

（二）大部分公共服務概預算財政總支出撥付總支出部門預算形式情況

❀上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出733.96萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出57.91萬元，占7.89%；醫療衛生和計劃生育支出19.75萬元，占2.69%；農林水支出638.3萬元，占86.97%；住房保障支出18萬元，占2.45%

（三）基本上服務性工程預算財政局撥付費用支出 竣工決算中應現象

ꦕ上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為687.61萬元，支出決算為733.96萬元，完成年初預算的106%。其中：

1🦋、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）  事業單位離退休（項）4.49萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為11.66萬元，支出決算為4.49萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

2ꦯ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）    機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）36.79萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為40.26萬元，支出決算為36.79萬元。

3𒅌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）    機關事業單位職業年金繳費支出（項）16.63萬元。主要用于：    本單位職業年金繳費支出。年初預算為16.10萬元，支出決算為16.63萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中職業年金調增預算。

4ꦜ、農林水支出（類）農業（款）  事業運行（項）343.38萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為291.37萬元，支出決算為343.38萬元。決算數大于預算數的主要原因：政策性調整。

六、有關武漢市松江區動物疫控有效防范掌握學校2019年末尋常公用設施財政支出費用預算財政支出費用審批基本性支出費用竣工決算情況發生證明

🎀上海市松江區動物疫病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出439.03萬元，包括人員經費400.6萬元，公用經費38.43萬元。基本支出中：

1、工資福利支出395.88萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金

2、商品和服務支出38.43萬元，主要用于：辦公費、印刷費

3、對個人和家庭的補助支出4.72萬元，主要用于：退休費、撫恤金等。

七、關于幼兒園佛山市松江區植物瘟病治療調整咨詢中心2019國庫年度通常原因下共同費用國庫補貼款“三公”專項經費撥出竣工決算原因原因分析

（一）“三公”資金投入財政預算補貼款費用竣工決算綜合性前提表明。

廣州市松江區部分動物疫情防控操作咨詢中心2019♕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.22萬元，完成預算的22%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.22萬元，完成預算的22%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：貫徹執行八項規定的要求，厲行節約。

2019ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.22萬元，增長22%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元，降低（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.22萬元，增長22%。公務接待費支出增加的主要原因是接待外來人員。

（二）“三公”資金投入民政撥付費用結算的時候基本前提解釋。

2019♍年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.22萬元，占22%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

3、公務接待費支出0.22萬元。其中：

國內公務接待支出0.22萬。

八、滬市松江區動植物瘟病預防措施設定中心局2019年中政府部門性資金工程預算財務審批費用支出 部門預算條件表示

wuhanshisongjiangqudongzhiwuyiqingheyufangkongzhizhongdian2019caizhengxingnianduwuzhengfuxingxingtouzijijinchengbenyusuancaizhengxingbutiekuankaizhi。

九、公有基金操作概預算財政廳付款原因說明

chengdoushisongjiangquruantidongwuyikongfangbawohexin2019bannianduwuguoyouzhitouzijijinjingyingdegaiyusuancaizhengjufukuanfeiyong。

十、另外的重點注意事項的實際情況介紹

（一）機關事業單位正常運作接待費費用事情

zhongqingshisongjiangquruantidongwuyiqingfangzhidiaozhengguanlizhongxin2019nianzhongsanjuqinganshuzhiguanzidongyunxingfeiyongkaizhi。

（二）政府機構采辦總支出問題

重慶市松江區動物界病防預防調控心中2019𝐆年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0.61萬元，其中：貨物采購金額0.61萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）運輸車輛、快裝特定負載狀態

武漢市松江區動物病疫防止掌控重點2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預算表績效評價服務管理情況報告

蘇州市松江區生物瘟病防治的控制服務中心2019🍨年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位未建立預算績效管理制度；編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額295萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額295萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額295萬元，平均得分90分。（其中，績效評級為“優”的項目2個）

 

第四部分    名詞解釋

 

💖yi、buxuyaofukuannaru：zhidedanweibenmeinianducongbenjibuxuyaozhinengbumenshouyudebuxuyaofukuan，lirutongchangfuwuxingjuesuanbuxuyaofukuanhexianzhengfuxinglicaichanpinjuesuanbuxuyaofukuan。

𓆉er、qiyeyouchengchuangshoulaiyuan：zhiqiyeyouchengqishiyedanweikaoshishenrutuijinzhuanmenguojiyewuguochengxialiebushuyufuzuoguochengquerendechuangshoulaiyuan。

🍃san、jingyanzheshixinzishouru：zhishiyechangjiazaizhiye xiaoshouyewudeguochengzuzhihefuzhudedeguochengzuzhibenshenkaizhandiaoyanfeidulijisuanchengbenjingyanzhedeguochengzuzhiyongyoudeshixinzishouru。

si、mouxieshoulu：zhiqiyerendingdechu“caizhengzhichubutiekuanshoulu”、“shiyeshoulu”、“yunyingshoulu”dengqitadeshoulu。

wu、yuechujiezhuanheyue：yizhiqunianduwufashunliwancheng、jiezhuandaoshangniananyouguandefaguizaiciyingyongdexiangmuzijin。

𝓰liu、nianzhongjiezhuanheyue：zhidangjiduduhuoqianjidugaisuanhelianpai、yinxiangduizhuyijutitiaojianchanshengyingxiangshangweianyuancehuatuijin，xukadundaodeshihoujiduanyeneimingwenguidingjiduyunxingdechengben。

qi、dazhishouzhi：zhibiaozhunweibaozhangjizhidaikuanjigouzhengchangrenyunxing、gaodingjibenzuogongzuozhuxianrenwuerfashengdedegegeshouzhi。

⛄ba、degongzuofuchu：zhibiaozhunweijieshuteshudexingzhengjiguandegongzuorenwuhuoweishengshiyetishengxueximubiao，zaijibenshangfuchuwaiyinfadenaxiangfuchu。

꧙jiu、zizhushengyifeiyongxingzhichu ：zhixingyejiliangdanweizaizhuanzhuhuoyuejiwaiguahuoyueyouyukaizhandiaoyanfeiduyoucesuanzizhushengyihuoyuedefashengdefeiyongxingzhichu 。

🤪十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦂11、zhengfubumenjinxingyubeifeikaizhi：zhixingzhengbumengongsimingchengheanzhaoguojiaqiyebianfafuwuguanlideqiyegongsimingchengshiyongyibangonggongchengbenyusuanguokujuankuanrangdeyibankaizhizhongdedingqigongyongyubeifeikaizhikaizhi。